Manual de Calidad SIGCMA

- Los criterios de actuación y ejecución de las actividades de control, así como los de valoración de los resultados obtenidos, y actuación posterior en función de dichos citerios. - Se establecen planes y actividades de medición y seguimiento que definen la función de control de los correspondientes procesos y la periodicidad con que deben realizarse los controles internos y externos. - La sistemática operacional para la ejecución de los controles internos está recogida en los Procedimientos de Calidad y de Medio Ambiente, asociados al control operacional. La metodología establecida comprende la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable. 8.2.6 Evaluación del cumplimiento legal Se realiza una evaluación periódica del cumplimiento legal de la Organización. Este punto se encuentra en armonía con el control de documentos externos y normatividad establecida para el sistema de gestión de calidad y contiene las disposiciones regulatorias en materia de calidad, control y medio ambiente. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME La entidad documentó e implementó el "Procedimiento para el Control del Producto noConforme", en el cual se definen los controles, las RESPONSABILIDADES y autoridades relacionados con el tratamiento del producto o servicio No Conforme, con el fin de facilitar su identificación, lo cual se realiza desde el software de gestión de calidad. Este requisito no se aplica al proceso misional Modernización de la Gestión Judicial. , 8.4 ANALISIS DE DATOS Con el objetivo de analizar los datos para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y el Medio Ambiente y evaluar dónde puede realizarse la mejora continua, la entidad cuenta con reportes a partir de los cuales es posible obtener los resultados de indicadores y los datos para la Revisión por la Alta Dirección. 8.5 MEJORA 8.5.1 Mejora Continua La Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y el Medio Ambiente de la entidad se basa en las siguientes herramientas básicas: 77